1. 目的
为了确保质量体系持续有效地运行，验证本计量所质量活动和有关结果是否符合要求，特编制本程序。
2. 适用范围
本程序适用于计量所内部质量审核工作。
3. 职责
3.1 质量负责人负责组织内部质量审核工作。
3.2 计量专责是内部质量审核的归口管理部门。
3.3 由质量负责人任命（或担任）审核组组长、任命审核员，并规定其职责。当内审中出现争议时，由质量负责人负责协调裁决。
3.4 由审核组组长编制内部质量审核计划。
3.5 审核组负责具体审核项目的实施，并对审核的公正性、客观性负责。
3.6 各部门（班组）对质量审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施，并组织实施。
4. 工作程序
4.1 质量负责人应根据质量管理体系中各过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划并组织制定年度内部质量审核工作计划，于每年一月报计量所所长批准后实施，一般情况下内部质量审核每年进行一次，如遇特殊情况可适当增加审核次数。
4.2 在每次内审之前，制定详细的内部质量审核计划，其内容如下。
4.2.1 审核目的和范围
4.2.2 审核依据
4.2.3 审核时间
4.2.4 审核员分工及审核日程安排
4.2.5 审核的具体要求
4.3 审核准备
4.3.1 成立内部质量审核小组
4.3.1.1 由质量负责人担任或任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组组长，由审核组组长负责本次审核的具体组织工作。
4.3.1.2 由质量负责人任命具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员，由审核组组长根据计划适当地分工。
4.3.2 由审核组组长组织审核组成员制定审核专用文件。
4.3.2.1 审核检查表
4.3.2.2 内部质量审核计划
4.3.2.3 不符合项报告表
4.3.3 审核组组长应提前五天向被审核部门发出“内部质量审核计划”。
4.3.4 被审核部门（班组）收到“内部质量审核计划”以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商后再行安排。
4.3.5 被审核部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。
4.4 审核实施
4.4.1 由审核组组长召开由审核组及所有被审核部门负责人参加的首次会议，明确审核目的、范围、依据、审核日程安排、实施审核的方式及澄清审核计划中不明确的内容。
4.4.2 审核的具体内容按照“内部质量审核检查记录表”进行。
4.4.3 审核的方式：审核员与该项质量活动有关人员进行交谈，查阅文件、记录，检查现场，收集证据，进行追溯。
4.4.4 审核中发现不符合时，审核员应记录，经审核组内部沟通后开列《不符合项报告表》，由被审核部门负责人签字确认，以保证不符合项能够被理解，有利于纠正。
4.4.5 项目审核全部结束后，由审核组组长主持召开末次会议，审核组及所有被审核部门负责人参加。会议的主要内容为公布审核结果，宣读不符合项、审核结论及纠正措施要求。
4.5 编制审核报告
4.5.1 由审核组组长或其授权的审核员编写“内部质量审核报告”，审核组组长签字。
4.5.2 对审核报告的要求
4.5.2.1 审核组组长对审核报告的准确性和完整性负责。
4.5.2.2 审核报告应如实地反映审核内容和实际情况。
4.5.2.3 审核报告需标有日期和审核组组长的签名。
4.5.3 审核报告的内容
4.5.3.1 被审核的部门、审核目的、范围、日期
4.5.3.2 审核依据的文件
4.5.3.3 审核组成员
4.5.3.4 审核综述
4.5.3.5 审核结论
4.5.3.6 不符合及纠正措施完成的要求
4.5.3.7 报告的发放范围
4.6 审核报告的批准和分发
4.6.1 审核报告经质量负责人批准，计量专责负责传给有关人员并保存审核报告正本。
4.6.2 审核报告的分发范围
4.6.2.1 计量所所长、技术负责人、质量负责人
4.6.2.2 被审核部门
4.6.2.3 不符合项所涉及的相关部门（班组）
4.7 制定纠正和改进措施，审核过程中查出的不符合项可按下列几种情况进行纠正：
4.7.1 属于工作过程中未按标准执行所产生的不符合项，由该部门（班组）负责人制定纠正措施。
4.7.2 属于质量体系文件不完善，可操作性差而出现的不符合项，由实施部门（班组）提出证据，质量负责人负责组织修改质量体系文件。
4.7.3 属于质量体系不适宜的问题，由审核小组提出改进质量管理体系的意见，提供管理评审，改进质量体系。
4.8 纠正措施的实施及其跟踪检查
4.8.1 被审核部门在收到审核报告两天之内，对不符合项按本程序4.7条规定实施纠正措施，对不能在短期内纠正的不符合项由责任部门（班组）填写“不符合报告表”交给计量专责备案。
4.8.2 质量负责人组织审核员对“不符合项报告表”中的纠正措施进行跟踪检查，并验证其有效性。
4.8.3 质量体系内部审核结果应提交管理评审，审核所形成的记录按要求归档。
5. 相关文件
5.1 DNJL-CX-10 实施纠正和预防措施程序
