三、人事部
A、人力资源
1. 人力资源规划
2. 企业用工制度
3. 核心人才建设
4. 人员招聘、甄选与录用
B、培训
1. 岗位素质描述
2. 实施素质现状调查
3. 形成人员素质状况矩阵
4. 编制年度员工培训计划
5. 实施培训资料汇总
6. 实施培训有效性评价
7. 未达到培训效果的处理
8. 新员工/转岗员工培训资料
9. 新产品/新工艺的投产前培训
10. 特殊过程人员清单→资格证明
11. 特殊人员的顶岗计划
12. 个人培训档案
B、内部、员工满意度、激励机制
1. 员工激励政策的策划
2. 形成员工激励政策方案
3. 员工满意度调查（问卷、公司 人力资源管理 信息）
4. 员工满意度分析报告
5. 员工满意的改进措施
6. 内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。

四、采购部（原材料、工装）
A、分承包方的选择和评价
1. 合格分承包方的选择准则 / 标准
2. 分承包方质量能力审核
3. 顾客指定的分承包方（如果有）
4. 新老分承包方认可过程( PPAP )
¨ 首次供货的首批样品、批量认可
¨ 批量供货的年度样品、批量认可
5. 合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）
6. 分承包方质量体系开发计划
7. 质量协议（ 检验 试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）
8. 与分承包方的 持续改进 目标协议，监控达成状态
9. 供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）
10. 对分承包方的供货业绩评价（每半年）
11. 质量信息反馈
12. 对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示
13. 对分承包方评价和重新评价的准则
14. 对不合适的分承包方的处置规定
15. 定期召开协作配套会议，并保留会议资料。
B、采购实施
1. 采购物资重要度分类清单（ABC三类）
2. 采购物资月份平衡（采购周期）
3. 采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录
4. 分承包方交付进度的跟催
5. 进货物资的报验通知
6. 实施进货 检验 （见进货 检验 和试验）
7. 按《质量协议》处理不合格采购物料
8. 采购人员的授权证明
C、采购物资收发存
1. 库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报
2. 库存品状况检查
3. 库房帐、卡、物一致
4. 先进现出系统
5. 标识和可追溯性
6. 定期盘点
D、每个分承包方建立一个档案包专柜保管、建立检索目录、定期更新。 五、财务控制部（最高管理层）
A、企业战略
1. 公司中长期业务计划
2. 行业水准对比的应用（Banchmarking）
3. 公司级数据清单
4. 各部门年度业务计划（质量目标分解展开）
5. 业务计划月度趋势图及分析改善资料
6. 业务计划完成状况必须以适当地方式向全体员工展示
B、 质量成本
1. 质量成本 的科目设置
2. 质量成本计划
3. 质量成本的核算
4. 质量成本的开支范围
5. 质量成本的分析和报告
6. 质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）
7. 质量成本报告
C、产品报价管理
1. 参与合同评审
2. 产品报价单（价目表）
3. 产品成本比例构成（报价的灵活性）
4. 制造成本测算（产品开发部）
5. 劳动定额清单（人事部）

六、营销部
A、营销质量
1. 市场调查表
2. 新产品市场调研报告
3. 新产品市场营销计划
4. 企业总体市场调研报告
5. 产品建议书
B、外部顾客满意度
1. 外部顾客满意度调查
2. 外部顾客满意度分析报告
3. 外部顾客满意度的改进措施
4. 与竞争对手、行业水准比较（年度业务计划的输入）
C、合同评审、库房管理
1. 生产能力调查资料
2. 顾客订货信息登记
3. 重要、特殊、一般合同评审资料
4. 合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施。
5. 合同/订单/销售计划更改、更改信息传递
6. 成品储备定额、优化目标
7. 成品周转率月报，优化目标
8. 成品状况检查
9. 成品库房帐、卡、物一致
10. 发货审核
11. 年度、月份销售计划的传递
12. 顾客档案的建立
13. 销售人员/合同评审人员授权书
14. 新产品投标、报价管理
15. 收发存的交接手续
16. 包装损坏统计、纠正措施
D、售后服务
1. 顾客访问计划
2. 顾客访问单
3. 年度服务报告
4. 顾客质量信息反馈途径、处理方法、闭环。
七、机动部
1. 设备管理台帐
2. 设备保养维护要求和内容
3. 设备保养维护计划
4. 设备保养维护后检查记录
5. 各类设备日常点检
6. 设备完好率、非计划停机时间/率、设备利用率、设备总效率等指标汇总、分析、改善。
7. 关键设备备件清单和制造、外购计划，供应商名单等。
8. 闲置设置维护规定
9. 设备能力测定（CMK≥1.67）
10. 保养维修记录汇总、分析、改进
11. 关键设备标识
12. 设备操作规程
13. 设备操作证（全体员工持证上岗）
14. 设备故障分析
15. 设备档案、设备履历卡
16. 设备大中修理管理
17. 关键设备故障应急计划
18. 公用动力设备、设施的维护管理
19. 设备润滑、清洗换油计划与实施。

八、生产保证部
A、 生产管理
1. 生产能力调查资料
2. 生产作业计划（年、半年、季度、月份）
3. 生产计划更改资料
4. 生产进度监控（日监控、周分析、月总结）
5. 不足件控制
6. 新产品生产计划的实施与监控。
7. 在制品、成品储备定额，优化目标
8. 在制品、成品贮存状况检查
9. 在制品、成品库房帐、卡、物一致
10. 作业现场 5S 管理
11. 工位器具管理
12. 批次管理，产品可追溯性控制
13. 生产区域设定（定置区域、定置图、颜色管理）
14. 生产例会制度（会议记录、纪要）
15. 调度指令的严肃性
B、 现场管理
作业现场 5S 管理标准
5S 日常检查（公司、部室、车间、班组）
5S活动月份检查结果评比、展示
现场环境问题纠正措施闭环。
C、产品处置/物流
1. 产品处置指导书（搬运、贮存、包装、防护和交付）
2. 仓库贮存条件的规定（包括防火、防潮等安全设施）
3. 账、卡、物相符
4. 先进先出的策划
5. 库存优化目标
6. 超额运费统计
7. 贮存管理检查表的使用
8. 收发存的交接手续
D、工装管理
1. 入库前的检验
2. 工装的仓库管理
3. 工装的日常保养
4. 工装的未件比较
5. 工装的预防性维修
6. 工装委托制造的分承包方质量、成本和交付进度的控制

九、党委工作部
A、质量方针、目标的宣贯（党群协助）
1. 制定质量方针的内涵解释宣贯提纲
2. 采取各种方式向全体员工展示、介绍公司的质量方针和目标
3. 各部门、车间建立“目视管理板”向全体员工展示以下内容：（不限与此）
¨ 质量方针
¨ 企业文化倡导
¨ 质量、经济目标计划/实际达成状态和趋势
¨ 现场5S（或者6S）活动
¨ 平面定置图
¨ 员工素质矩阵
¨ 质量警示
¨ 单位组织机构、职责分工等。