1.0 目的:
为对环保材料厂商质量进行有效的管理,确保供货商提供之环保材料之质量及特性符合本公司绿色部品原料要求,特制定本办法.
2.0 范围:
本公司之环保材料厂商均适用之.
3.0 权责:
3.1 采购部:
3.1.1 负责环保原料样品采购及量产原材料采购。
3.1.2 负责所采购原材料之供货商选择和管理。
3.1.3 负责量产原材料采购订单、请购数据、交付进度的管理;
3.1.4 以负责供货商相关环境资料提交的跟催.
3.2 品质部:
3.2.1 主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导,评核、总体评鉴与报告.
3.2.2 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定,以及协助采购单位进行供货商之管理。
3.2.3 环境质量保证稽查室负责对供货商稽查.并审查其所提供之环保数据进行确认.是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求,以及相关物质含量之外测申请与跟踪.
3.3 工程部:
3.3.1 建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供货商进行相应要求与管控.
3.3.2 参与供货商评鉴,并于样品承认时审核所测定之环境管理物质成分是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求.
3.3.3 参与环保原材料供货商评核、制程材料异常分析.
4.0 名定定义:无
5.0 相关文件:
5.1《环保进料管制与检验作业程序》 (JG-RP-207)
5.2《环保文件与数据记录管制作业程序》 (JG-RP-201)
5.3《SONY SS-00259技术标准》
5.4 ISO9001:2000 相关文件 <<供方管理作业程序>>.
6.0 内容:
6.1 供货商选择:
6.1.1 调查:
6.1.1.a 原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由物控部.品管部.工程部或其它指定人员组成,必要时顾客品管部.工程部参与调查;展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.
6.1.1.b 供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给技冠采购单位.
6.1.1.c 在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围.
6.1.1.d如出现以下情况,可不进行供货商调查:
◆ 海外供货商;
◆. 顾客指定供货商;
◆. 供货商是贸易公司,调查贸易接收报告;
◆其它供货商(如金额少.不定期供货的供货商);
6.1.2 选择:
6.1.2.a 采购单位应进行供货商调查合格后,鉴别其供货能力及质量是否达到环保要求 (满足任一条款均可成为技冠之环保合格供货商):
◆客户指定之供货商,且获得“SONY绿色伙伴”资格或其它环境物质论证无需办理供货商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供货商.
◆ 客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供货商为优先考虑.其次,供货商必须已通过ISO9001质量管理系统认证,并能按技冠公司要求签定《禁用物质保证书》,提供对应相关环境物质保证数据(ICP测试报告/MSDS/材质成份表 /材质证明等),方可成为合格环保供货商.
◆客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求.
→ 为满足客户要求规定,“树脂、油墨、涂料、线材”四项材质的交货供货商必须为SONY GP合格供货商.
◆经正式评监.综合总分在80分以上标准者则成为合格供货商;
◆经调查被承认之环保合格供货商必须登录在<<环保合格供货商名录>>上.
6.2 供货商管理:
6.2.1 样品承认:
6.2.1.a 工程单位对初步选定之原材料供应厂商提供材料规格要求(材料规格要求包含环境管理物质之要求,其数据来源于客户产品.订货单位提供之原材料设计规格书/机构图等,以原材料规格要求中必须记载不使用本公司录色总品规定之1级环境管理物质,交与采购单位.其具体作业流程见附件《供货商样品承认流程图》.
6.2.1.b. 采购单位在要求供货商提供样品时应同时要求其提供零件承认书,内容含盖《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)》、ICP检测报告、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证数据.
6.2.2 供应商稽核:
6.2.2.a.厂商稽核对象:零部件和副材料厂商.(取得SONY绿色伙伴认定资格可
免除稽核)
6.2.2.b.稽核时机:
◆ 新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核;
◆ 依据《供货商环境管理系统稽核计划表》执行定期稽核,以确认供应厂商环境管理体系是否有保持;
◆ 环境管理物质重大异常发生后安排稽核.
6.2.2.c.依据标准:
◆ 绿色部品原材料中的环境管理物质管理规定(最新有效版)
◆ 其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准.
6.2.2.d.. 稽核前厂商辅导:
品管部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定,必须迅速确实地以文本、或说明会倡导方式传达到各供应厂商,并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统.
6.2.2.e. 稽核方式:
◆ 实地稽核方式(适用于大陆地区厂商)
◆ 文件稽核方式(适用于海外厂商)
6.2.2.f. 厂商稽核小组:
◆厂商稽核小组组长,由环境质量保证管理者代表担任;
◆ 厂商稽核小组副组长.由环境质量稽核组主管或品管部主管担任;
◆ 厂商稽核小组稽核员由稽核组长从品保/工程/采购/稽核室中的合格内稽员中指定;
6.2.2.g.实施稽核:
◆ 环境质量保证委员会于每年年初制定《供货商环境管理系统稽核计划表》经环境管理代表核准后,由采购单位于稽核前一周通知各供应厂商.
◆ 厂商稽核小组按计划的安排实施稽核,稽核记录于《供货商环境管理稽核表》.
◆ 现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告,并取得被稽核厂商 之认可.
◆ 不符合项的纠正:被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正措施,填写《环境监查缺失改善报告》并附相关客观证据予技冠环境质量保证委员会. ◆ 厂商稽核小组(对应商稽核人员)负责对厂商环境稽核不符合项目纠正效果追踪确认直至结案.
6.2.2.h. 品管部汇整厂商稽核结果交采购单位,此将成为该供货商是否可持续成为正康达环保合格供应商之重要依据.
6.2.3 数据管理:
6.2.3.a《禁用物质保证书》──供货商每年提供一次(一般为正式确定交易后签定,到次年的对应时间为一年有效期限),由技冠品保单位统一保存4年;
6.2.3.b《环境管理物质不使用证明书(量产检定用)》──供货商变更一次均应提供一次至技冠IQC,无变更最长不超过一年提供一次由品保单位统一保存三年; 6.2.3.c《ICP测试报告》──供货商首次送样、材质变更,以及技冠特殊要求时提供,从测试日期开始计算,有效期为一年;
6.2.3.d《材质成份表》──技冠有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年;
6.2.3.e《物质安全数据表(MSDS)》──技冠有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年;
6.2.3.f《材质证明》──技冠有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年.
6.2.3.g《供货商样品承认书》──由技冠文管中心承办分发至工程/品保/采购/供应 商单位,保存最新版本(原件旧版作废保存三年).
6.2.4 环保材料供货商必须有相对应之质量管理事务对应窗口及人员.
6.2.5 环保材料供货商应对技冠之抱怨及退货进行及时检讨分析,在三天以内提供有效对策并落实改善,如有特殊原因延期回复者(如供应厂商为代理公司,材料属海外来料),应通知技冠,取得同意.
6.3 采购作业:
6.3.1 原物料之备料作业:
由采购人员依据生管开立的《请购单》(经公司系统查核无库存或库存不足),将相 关数据输入计算机,进行备料准备,以确切掌握库存数量、安全存量、已订未入数及相关采购数据,并开立『请购单』,以便交由采购人员开始进行采购作业. 6.3.2 开立订单:采购依6.3.1作业完成后,须将相关数据填入『订购单』上,进行采购作业.
6.3.3 采购单位必须是《环保合格供货商名录》中经评价合格之供应厂商.
6.3.4 采购文件/数据应由采购或生管单位至少保存三年.(情况特殊者，则另行订定).
6.4 采购文件审核: 采购人员将《订购单》及相关采购数据,呈单位主管审查,并依核决权限呈主管审查,核准后方可购买.
6.5 采购数据管理:
6.5.1 依采购或生产需要,要求工程单位或品保单位提供图面或工程规范或采购规范,并做好管制,不得擅自影印并交予不相关之第三者.
6.5.2 采购文件/数据应由物控部至少保存4年.(情况特殊者，则另行订定).
7.0附件:
7.1 供应商样品承认流程图………………………………………………附件一7.2 环境物质采购管理作业流程图………………………………………附件二8.0 相关窗体:
8.1 《环保供方环境管理物质体系检查表》……JG-RR-40401………附件三
8.2 《环境监查缺失改善报告》…………JG-RR-40402………………附件四
8.3 《供货商环境管理系统稽核计划表》JG-RR-40403………………附件五
8.4 《环保合格供货商名录》……………JG-RR-40404………………附件六
