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ISO9001内部审核检查表样版
2011-3-26 10:20:59 | 文字【
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内部审核检查表
部门:业务部
审核员:
日期:2010.07.22
序号
检查内容
涉及标准条款
检查方法
检查结果
1
是否明确方针\目标\部门目标\职责
5.2 5.3
5.4 5.5
是否明确方针\目标\部门目标\职责
2
合同评审
7.2
1. 抽取3-4份合同评审记录,检查是否在签订前评审
2. 如有投标,检查对标书的评审记录,中标后,合同与标书是否有不一致的地方,如何解决
3. 口头订单是否进行记录并进行了评审
3
合同更改
7.2
检查3-4份合同更改记录,注意更改是否得到了确认,更改信息是否知会相关部门
4
顾客沟通
7.2.3
1. 询问部门主管顾客如何得到产品的信息,产品信息正式发布前是否进行过评审
2. 询问如何就合同事宜与顾客沟通
3.检查3-5份顾客来电来函及这些投诉处理的情况,是否传递相关部门并得到了解决
5
是否进行
顾客满意度调查
8.2.1
1. 检查顾客满意调查记录,调查是否按规定进行
2. 对调查结果进行了统计分析,发现的问题是否进行了分析及采取改进措施
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