HH/GAP-B-07         不符合及纠正措施程序
1  目的
对不符合来源于内部检查、外部审核、消费者抱怨或GAP质量管理体系的缺陷采取措施。
2  范围
适用于内部检查、外部审核、消费者抱怨或GAP质量管理体系的缺陷的控制。
3  职责
3．1  管理者代表负责组织不符合及采取纠正措施的实施。
3．2  各部门负责对不符合采取纠正措施。
4  工作程序
4．2下列情况出现的不符合应及时采取纠正措施
4．1．1内部检查发现的不符合良好农业规范的行为，如果不采取措施就容易造成后果的；
4．1．2外部审核发现的有关不符合GAP标准的所有项目；
4．1．3用户投诉或抱怨的事项；
4．1．4良好农业规范运行中发现的体系存在的不协调、不完善、不充分等。
4．2纠正措施的实施步骤、方法和要求
4．2．1确定不符合的严重程度和原因；
4．2．2对可能表明向失控发展的监视结果的趋势进行评审；
4．2．3评价采取措施的需求以确保不符合不再发生；
4．2．4确定和实施所采取的措施；
4．2．5记录所采取措施和验证措施的有效性，确保其有效。
4．3 记录纠正、不符合的性质及其可追溯性信息，并由相应的负责人签字。
4．4纠正措施实施的结果由责任部门记录，由基地科或质检科组织对实施的有效性进行验证并记录验证结果，经验证无效的，由责任部门按上述条款重新制定与实施，直至有效。